今天2018年9月25日 星期二

亳州市总工会2018年部门预算情况说明

来源:本站原创,浏览:1742次,发布时间:2018/2/7

亳州市总工会2018年部门预算情况说明

  一、  主要职能

  1、维护职工的合法利益和民主权利;动员和组织职工参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

  2、在维护职工政治权利的同时,维护职工的劳动权利和物质文化礼仪,参与协调劳动关系,调解社会矛盾,促进经济发展和社会的长期稳定。

  3、维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权,协助人民政府开展工作。在政府行使国家行政权力的过程中,发挥民主参与和社会监督作用。

  4、在企业、事业单位中,支持行政依法行使管理权力,组织职工参与民主管理和民主监督,与行政方面建立协商制度,保障职工的合法权益,调动职工的积极性,促进企业、事业发展。

  二、部门概况

  亳州市总工会2018年度部门预算包括工会机关预算和所属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。亳州市总工会编制13人,目前在职14人,退休人员5人。

序号

单位名称

单位性质

1

市总工会机关

行政单位

2

市职工学校

财政全额拨款事业单位

3

市困难职工帮扶中心

财政全额拨款事业单位

  三、2018年度主要工作任务

  1、引导广大职工“当好主力军,建功十三五”。创新劳动竞赛手段,实施竞赛项目企业自主选择,竞赛成果共享。组织广大职工针对企业发展核心问题和技术瓶颈开展技术攻关、技术革新、技术改造,同时开展技术成果转化。开展选树技能带头人、师徒结对、首席工人等活动。

  2、加强基层工会组织和农民工入会工作。把广大职工吸引到工会组织中来,特别是农民工。积极开展普惠活动,让广大会员享受实惠。同时认真开展以职代会、厂务公开为载体的民主管理活动,让广大职工真正参与企业管理,为企业发展出谋划策,促进企业发展。

  3、开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动。积极开展春季招聘活动,做好校企对接招聘活动,为广大再就业者提供择业机会,为职工选择劳动搭建好平台;开展夏季送清凉活动,在炎炎夏日,把慰问品送到从事高温、户外作业的劳动者手中;筹措资金开展资助贫困职工子女上大学;开展困难职工调查摸底,做好“两节”慰问及日常救助工作,切实把党和政府的温暖送到职工的心坎上。

  4、开展十大系列评选活动。通过系列评选活动及广泛宣传,向全社会倡导劳动光荣、劳动伟大,积极传播正能量。

  5、加快工会信息化建设步伐。按照全省信息化建设的要求,建设一库、两网、一个平台、两个系统。打造线上线下为职工服务体系,把服务职工事项,搬到网上,打造网上职工之家。

  6、加强工会人才队伍建设。加强和完善工会组织机构建设,培养和壮大工会人才队伍,优化工会人才结构,努力建设一支德才兼备、结构合理的高素质人才队伍。“十三五”期间,在人才建设方面,加快选拔补充一批高素质的专业人才,对在职干部加强教育和培训,优化干部队伍的知识和能力结构,大力培养工会专家和工会能手。

  7、积极做好市委、市政府交办的其他工作。

  四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市总工会2018年收支总预算295.44万元,收入来源为财政拨款收入和上年结余收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务。

  五、2018年收入预算情况

亳州市总工会2018年收入预算295.44万元,其中:一般公共预算拨款收入294.94万元,上年结余收入0.5万元。

  六、2018年支出预算情况

  亳州市总工会2018年支出预算295.44万元,其中:基本支出4.1万元,占1.39%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出291.34万元,占98.61%,主要用于一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务等支出。

  七、2018年财政拨款预算情况

  亳州市总工会2018年财政拨款预算294.94万元,其中:一般公共服务285.81万元,占96.90%;社会保障和就业支出0.02万元,占0.01%;医疗卫生支出0.51万元,占0.17%;农林水事务支出8.6万元,占2.92%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务。2018年财政拨款预算285.81万元,比2017年财政拨款预算减少27.94万元,减少8.9%,主要是信息化平台建设支出减少。其中,“工会经费”预算140万元,主要用于保障工会机关和市职工学校、市帮扶中心人员经费、正常运转等方面的支出;“公务交通补助”预算9.24万元,主要用于发放工会机关及所属单位人员的公务交通补助; “市级劳模救助金”预算30万元,主要用于对困难劳模开展春节慰问、日常生活救助、大病救助活动;“两节送温暖”预算6万元,主要用于“两节”期间对市直行政事业单位困难职工进行救助;“帮扶专项”预算5万元,主要用于日常开支大病、生活救助;“上缴上级支出”50万元,主要用于上缴省总工会经费支出;“信息化平台建设”预算37万元,主要用于建立电子书屋、微信普惠开发以及开展微信活动;“招商引资”5万元,主要用于招商引资支出 ; “基本医疗保险”预算3.57万元,主要用于保障机关退休人员的基本医疗保险支出。

  (二)社会保障和就业。2018年财政拨款预算0.02万元,比2017年财政拨款预算减少27.62万元,减少99.93%,主要是退休人员养老金由社保局发放,不再列入预算。其中,“退休福利费”预算0.02万元,主要用于工会机关及所属单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算0.51万元,比2017年财政拨款预算持平。其中,“基本医疗保险”预算0.50万元,主要用于工会机关及所属单位医疗保障方面的支出;“医疗救助金”预算0.01万元,主要用于工会机关及所属单位医疗保障方面的支出。

  (四)农林水事务支出。2018年财政拨款预算8.6万元,比2017年财政拨款预算增加3.6万元,增长72%,主要是增加选派帮扶干部(扶贫)生活补助。其中,“扶贫专项经费”预算5万元,主要用于扶贫支出;“选派帮扶干部(扶贫)生活补助”预算3.6万元,主要用于发放选派帮扶干部(扶贫)生活补助。

  八、机关运行经费情况

  2018年市总工会机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算51.5万元,较2017年预算减少20万元,减少27.97%。主要原因是:工会第四次代表大会结束,会议费减少预算20万。

  九、政府采购预算情况

  2018年市总工会及所属二级单位政府采购预算总额00万元,其中:政府采购货物预算00万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算00万元。

  十、政府购买服务预算情况

  2018年市总工会及所属二级单位政府购买服务预算总额00万元,其中:**预算00万元、**预算00万元、**预算00万元。

  十一、国有资产占有使用情况

  截止2017年底,市总工会及所属二级单位共有车辆00辆,其中,厅级领导干部用车00辆,一般公务用车00辆,一般执法执勤用车00辆,特种专业技术用车00辆,其他用车00辆。单位价值200万元以上大型设备00台(套)。

  2018年部门预算安排购置车辆00辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备00台(套)。

  十二、绩效目标设置情况

  2018年市总工会及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

  十三、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算拨款收入:指按规定由市财政安排,用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。

  (三)基本支出:指为保障局机关和局属二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成财政(国资)职能任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项支出。

 

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